演示账套

写自查报告的时候，2018年度四个季度申报的金额之和与2018年度一整年度税控盘统计金额不一样，申报金额大于税控盘统计金额，导致补缴为负数，怎么办？

2021-01-23 20:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-23 20:11

您好。申报金额是金税盘+未开票收入

齐红老师解答 2021-01-23 20:11

怎么会补交为负数呢？

快账用户7601 追问 2021-01-23 20:18

因为申报金额大于税控盘金额

快账用户7601 追问 2021-01-23 20:22

一个季度一个季度的统计之和大于和2018年度的一整年度统计数，不知道是哪里出了问题，申报金额，季度税控盘统计金额和年度统计金额都不一样，这到底以哪个数为计税金额补缴？

齐红老师解答 2021-01-23 20:23

您好，申报金额大于税控盘金额，是允许的

齐红老师解答 2021-01-23 20:23

那您就需要一个季度一个季度核对了

齐红老师解答 2021-01-25 13:47

您好，需要去核对，核对无误后才知道哪个数据是准确的，不能简单说是年度统计数更加不能说是税控盘的数为准

您好。申报金额是金税盘+未开票收入

2021-01-23

你好几分钱的差异吗

2021-01-24

你好，他审计出来的，你是反结账修改的还是怎么了？

2025-04-09

你好，这种情况需要把前三季度的现金流量表导出来，应该是哪个季度的数填错行了。（数是正确的，否则，期末余额就不一致了。）

2025-01-06

你好，按照本年累计的数填写

2025-01-14

领取会员