您好,复印件不能用,需要原件入账
老师,我这边要注销一个单位,现在应付账款的往来款金额较大找不到发票,供货商也不愿意再开或者我们在支付货款!请问一下怎么账务处理?
老师,发票报销审批流程应该是怎样的?财务审票应该是哪一步?
老板的工资做哪个科目?
暂估入库的成本月末已结转到本年利润,等冲的时候是否直接 借:预付账款-暂估 贷:本年利润
收入太多利润太高,交的所得税太多,给股东分红,是不是就可以少交企业所得税,个人股东分红,他需要交个人所得税,我们给他分红分录写什么
2025年补交2022年少交的印花税,补的时候进税金及附加还是直接冲未分配利润,求一下分录老师
电子税务局资产负债表里面应收账款是负数有问题吗
老师,我在3月有一笔分录挂错科目了,借:其他应收账款,贷:银行存款。现在我想在6月份调账,放回到应付账款,应该怎么写分录?
老师:我们建筑行业开出去的票是9个点,收到供应商的是13个点。这正常一样抵扣13个点吗?
深圳一般纳税人公司 能开普票吗
但是是电子发票从系统打印出来的,是黑色的,不是彩色的,可以用吗
哦, 电子发票打印出来的就可以,因为电子发票并没有纸质的发票
好的谢谢老师
不客气,如果满意帮忙给个五星好评, 多谢