你好,根据你的描述。那2个季度是不需要缴纳增值税的,1百多万的要缴纳增值税 另一方面,因为你没有做账,因此你全部的收入就是你们的利润,要缴纳的税费很多的
老师,我是小规模公司,核定征收,今天才发现第三季度企业所得税有一笔收入填从复了,本来8万的,填成16万了,该怎么办,现在又要申报第四季度企业所得税,是不是可以扣除上个季度申报重复的那比收入来申报啊?
你好我想问下,小规模装修公司收入和成本要怎么确认。我公司是不开票的,我都是一个季度报一点的,每个季度不超过30万的。现在税务要查,收入和成本都是没有单据的,我是不是要做个合同呢?
想问下一个小规模建筑公司2020年一年都没有做账,有两个季度是在免征范围内,收入在三十万以内,还有一个季度发生了一百多万的收入,我现在应该怎么处理啊
老师,你好,我现在有一家公司小规模,一二季度都无收入都是0申报的,代账公司报的,三季度有个2万的收入但是报税就合估了成本,没有做账,现在我接手要看到有1-9月份加油票、餐饮票,现在我准备整理第四季度的账务,我该怎么做。
老师:我公司是小规模纳税人,在申报2022年第四季度时,发现收入少报了40多万,我在减免明细表里找了,没有减免增值税这个政策了,现在增值税申报表的年度累计收入与财报年收入不一致,怎么处理呢?
企业收到C公司投资投入材料一批100万元,双方协商价90万元,企业用转账支付2000元。编制其会计分录
3月,某化妆品厂(一般计税方法纳税人)销售一批高档化妆品,不含税售价为80万元,适用的消费税税率为15%,增值税税率为13%,货款已收到,货已发出;三个月前收取的包装物租金为1130元,押金为22600元,约定三个月内归还包装物并退还押金,但购货方违约,逾期未归还包装物,化妆品厂没收押金。(1)发出A材料800公斤,委托某企业加工成高档化妆品,材料的实际成本为14500元,发出材料时用银行存款支付装卸费500元。(2)委托某企业加工的高档化妆品已加工完成,现全部收回。为此,向对方支付加工费3000元,增值税390元,运回产品时对方代垫装卸费500元。(3)受托加工的高档化妆品,企业无同类产品的销售价格,委托方按照组成计税价格向该企业支付代收代缴的消费税,委托方收回该批高档化妆品后直接用于销售。试根据以上资料计算该日用化工厂应纳的消费税,做出相应的会计分录。
甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人,主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务,取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务,取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权,取得收入800万元。 (5)转让公司债券,卖出价为2332万元,该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务,第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点,支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器,取得增值税专用发票注明税额1.3万元,该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%,取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
这都2021年了,那之前税都报了,我现在问的意思是我帐应该怎么做,不是税怎么交
你好,你这个之前的账费用类的,可以全部做到12月份的。
就没有费用类的,成本票现在还没有补
你好,你们这个没有成本票,一些公司是暂估成本的。但是这样要承担税务风险的
那我2021年五月以前补票的话,补来的成本票是又要冲2020年的暂估是吧
你好,是的,要冲你的暂估发票的
那我2021年补得成本票入账,那在企业所得税汇算清缴的时候又怎么体现呢
你好,这个是要做到2020年的成本里面的,你在2021年是冲掉的,不需要体现的 另一方面,你不是说没有做账吗?
对,没有做账,那现在不是就得把2020年的账的赶紧做了,所以我问的
是的,因此建议你做到2020年12月份的账里面。一些企业为了少缴税,会暂估成本在12月份的
我暂估的时候:借:工程施工-人工费 贷:应付账款 2021年开票了分录怎么做啊,完整的分录应该怎么做啊
你好,这个我就没有接触过了