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你好 本月18号我开了一笔3400的发票 第二天对方有退货 400元 当时就开了一张400元的红冲票 现在就是对方认证找不到发票了 ，现在怎么处理
2021-01-28 13:54
2021-01-28 13:55
开了专票，对方没有认证，你就开了负数发票吗？ 现在你把剩余的发票也红冲，然后重新给他开一个。
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老师你好，我方是购方，供方1月25日开票的一张发票，我方退税确认认证日期也是1月25日，但是当天就发现这张发票是多开的，我方去税局窗口开了红字信息表，供方开了红字发票。请问供方需要把红字发票的客户联给我方吗？我方需要对这张多开但已经红冲的发票做采购成本处理吗？
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老师好，我收到供应商的一张6月份开的发票8800元，到目前我司还没有认证的，最后确认的金额为5680元，对方就开了一张3120元的负数发票给我们，现在问题是我怎么认证没有红冲的5680元的发票？
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2022年取得的进项发票在当年就已认证，而且给对方付了一半儿的款，现在发生销货退回，给对方开了红字信息，收到对方开给我们的红字发票，请问怎么做账务处理？
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是的，那我直接把剩余的红冲 重新开正确的，
当月的不需要开具红字申请表吧，直接红冲也行吗
不可以 专票的需要开红字信息表
因为是当月的发票，我直接把红冲的票和原票作废，再开正确的也行吧
把之前的红冲的还有之前的都作废，然后重新开。
如果下次开负数发票的话 要等对方先把原票认证之后 再开具是吗 那么对方认证好要对方开好红字申请表 我这边再开负数吗？
nh是的 是的 是的 是的