演示账套

Q

对方开给我单位的专票，我单位已经抵扣了，已经跨月了，但是对方单位要红冲，现在怎么处理

2021-01-28 19:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-28 19:09

你给他开红字信息吧，对方给你开负数发票。

快账用户2779 追问 2021-01-28 19:10

红字信息怎么开，还有要做账务处理吗

齐红老师解答 2021-01-28 19:11

开票系统里面找红字信息表，然后找红字信息表填开选择购买方已经抵扣，借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

快账用户2779 追问 2021-01-28 19:13

我公司的开票系统里找红字信息表吗

齐红老师解答 2021-01-28 19:17

你好是的是的是的

快账用户2779 追问 2021-01-28 21:46

那开具的金额是负数吗

那开具的金额是负数吗

齐红老师解答 2021-01-28 21:49

是的信息表是负数的

快账用户2779 追问 2021-01-29 07:35

我是车辆保险开的红字信息表，那分录怎么做

齐红老师解答 2021-01-29 07:43

之前都做了管理费用的吗跨年了吗

快账用户2779 追问 2021-01-29 08:14

做管理费用，2020年的开的发票，银行转账的

齐红老师解答 2021-01-29 08:22

借银行存款贷利润分配，进项转出

你给他开红字信息吧，对方给你开负数发票。

2021-01-28

你好，这个跟您没有关系，对方不要发票了吗

2022-01-14

你们开红字信息申请，对方开负数发票后再重开

2024-05-14

你好，跨年后，发生退货，应由销货方开具退货发票（红字发票），购货方不应退回原发票

2022-09-12

是对方单位开红冲发票给我方单位

2024-02-22

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