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Q

年末，需不需将最后的利润分配的科目余额转入未分配利润？在金蝶软件怎么转

2021-01-29 15:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-29 15:48

本年利润结转到利润分配未分配利润

快账用户9604 追问 2021-01-29 15:52

就做一个分录就可以拉？如果利润为负数就不用结转是吗

齐红老师解答 2021-01-29 15:55

不管有没有利润都需要结转的，如果是盈利的，需要计提盈余公积分红。

快账用户9604 追问 2021-01-29 15:57

如果为负数怎么结转呀？分录是什么呀？

快账用户9604 追问 2021-01-29 15:58

如果利润为正数，分录是什么呀？怎么计提盈余公积啊？按什么比例计提呀

齐红老师解答 2021-01-29 15:58

借本年利润负数，贷利润分配负数。

快账用户9604 追问 2021-01-29 18:32

也可以，借利润分配-未分配利润，贷本年利润，是吧？

齐红老师解答 2021-01-29 19:06

你好是的可以的可以的

本年利润结转到利润分配未分配利润

2021-01-29

你好需要结转的。年末不管是亏损还是盈利都需要转利润分配-未分配利润。你自己手动转

2021-01-29

你好，每个月月末可以不用做年末结转就行，结转的是本年利润结转到未分配利润。

2021-01-29

你好，是的，就是这样子理解。

2024-11-28

你好，这个是正确的

2021-03-03

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