演示账套

Q

老师：有个小规模纳税人公司，给客户开了一张增值税专票金额10万多，但实际上这笔钱没有到这个小规模纳税人账户里，但是这是小规模纳税人的老板以报销的名义把这笔钱转给另外一个人。现在有税务预警，要写个说明，是不是要写款项资金的三方协议，还是要怎么处理为好呢？谢谢

2021-01-30 08:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-30 08:05

你好可以按实际情况写比如单位自己不能收款委托其他个人收款的证明

快账用户6769 追问 2021-01-30 08:06

这个小规模纳税人是开票方也可以这么处理么

齐红老师解答 2021-01-30 08:07

你好真实情况可以，就是委托收款的业务

快账用户6769 追问 2021-01-30 08:09

那这个委托收款的业务会涉及那些税务问题么

齐红老师解答 2021-01-30 08:09

你好只是代收款企业是正常交增值税等的和正常销售没有差异

齐红老师解答 2021-01-30 08:10

代收的钱是要还给企业的

快账用户6769 追问 2021-01-30 08:10

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-30 08:10

你好同学：不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续追问！！

快账用户6769 追问 2021-01-30 08:12

老师的意思是说代收的钱是还给第三方企业的意思吧这个小规模纳税人公司是中间商，中间商就正常交增值税就可以吧

快账用户6769 追问 2021-01-30 08:15

麻烦老师回复一下哦谢谢

齐红老师解答 2021-01-30 08:15

你好小规模收的钱其他人代收了其他人还给小规模你们不是这样的业务吗？

快账用户6769 追问 2021-01-30 08:20

是小规模纳税人给一个报业公司开专票了，然后开的这笔钱是经过这个小规模纳税人老板的账户转给了老年大学的一个人

齐红老师解答 2021-01-30 08:21

你好为啥转给那个大学的人你就按实际情况写就可以

快账用户6769 追问 2021-01-30 08:21

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-01-30 08:29

你好同学：不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续追问！！

你好可以按实际情况写比如单位自己不能收款委托其他个人收款的证明

2021-01-30

您好，可以的，当作是借款操作

2020-08-06

你好，你们这个是往来款的，没有实质的业务，是没法开发票的

2021-09-10

您好，有风险，这就是虚开发票的，风险大了

2024-05-19

同学你好这样做也可以的，有发票按照发票来做就行了

2020-09-27

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师