演示账套

Q

老师，企业所得税之前3个季度都是亏损，第四个季度盈利，但是代帐公司那边都报了亏损，说是到汇算清缴的时候调整，可以这样吗？

2021-01-30 16:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-30 16:49

你好，这个没有统一规定来判断是否可以。正常情况下第四个季度盈利是不可以按亏损申报的

快账用户2448 追问 2021-01-30 16:51

那比如我1季度盈利2季度亏损34季度又亏损，那我是不是又得退税

齐红老师解答 2021-01-30 16:52

你好，如果预交的税款超过了应交的税款，是需要退税的

快账用户2448 追问 2021-01-30 16:53

应缴的税款从哪里得来呢？

齐红老师解答 2021-01-30 16:54

你好，应缴的税款=应纳税所得额*所得税税率

快账用户2448 追问 2021-01-30 16:55

那现在还是只能等汇算清缴的时候调整了吗老师，4季度已经申报了亏损

齐红老师解答 2021-01-30 16:56

你好，是的，是这样的

快账用户2448 追问 2021-01-30 16:56

谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-30 16:56

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好，这个没有统一规定来判断是否可以。正常情况下第四个季度盈利是不可以按亏损申报的

2021-01-30

你好可以弥补亏损的。一般1季度是弥补不了。要汇算清缴过后才可以申请弥补亏损的。最终看你们地方系统是不是这样。各地系统有差异。

2021-03-24

你好，年度内是可以抵扣的。

2024-12-04

你好按正确的数据来汇算

2021-02-24

你好同学，他是直接自己弥补的哈同学。

2022-05-31

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