演示账套

Q

小规模，19年开了6张票（当时限额一万），对方丢失，领导让重新开具，昨天按3%开了6张对应红字，又按3%合成一张给重新开具了一下（现在限额十万），但是分着开的红字和合着重新开的税额相差-0.03元申报的时候怎么申报？

2021-01-31 08:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-31 08:16

你好，这个税额相差-0.03，转到财务费用科目

快账用户5101 追问 2021-01-31 08:17

申报增值税怎么申报呢老师

齐红老师解答 2021-01-31 08:20

你好，申报进按正负相加后的金额申报，

快账用户5101 追问 2021-01-31 08:21

我们别的是按1%开的就光这个是按3%开的也是正负相加吗？

齐红老师解答 2021-01-31 08:32

你好，这个和重新开票的正负相抵了，

快账用户5101 追问 2021-01-31 08:34

正负相抵之后税额相差-0.03元以为6张分着开的红字合在一块开的蓝字有个差额

齐红老师解答 2021-01-31 08:36

你好，这个相差-0.03是小数点的问题，最后做账也可以转到管理费用－－其他，

快账用户5101 追问 2021-01-31 08:39

对的就是小数点问题做账好说主要害怕申报不了不知道咋申报

齐红老师解答 2021-01-31 08:40

你好，开票完按系统里的金额申报，这个和以前是一样申报的，

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