同学您好,您具体可以看下其他应收款的余额,不一定都是用的其他应付款的
老师你好,从上家移交过来的期末数应付工资贷方余额数9080,在其他应付款的余额数是平的(不应该有个人部分的余额吗),上月工资是计提的,这个月发放,分录怎么做才对得上?
老师你好,上月移交一家公司的账来做,12月资产负债表的应付工资余额数9080,那么我一月份的账就应该是借应付职工薪酬9080,贷库存现金9080,社保当月已交,但是缴纳个人部分的不用计提吗?这点我特别奇怪?
老师,应付账款期末余额有一个月的计提工资,,是当月计提,次月发放,个人部分社保走其他应收款,开工资时候直接扣,那幸福职工薪酬有期末余额,其他应收款有期末余额吗
老师,我根据工资表做的分录对不对? 其中俩个人工资是银行账户发放的,其余人工资挂的是其他应收款。分录上计提了9月工资,发放金额是8月实发数
您好,老师。如果公司上个月在做工资分录发放工资的时候,在其他应收款-代垫个人社保这块多扣了470.4的数,出现贷方余额,在这个月应该怎么做分录调整平?
请问老师,职工去年生育津贴和工资都领取了,现在通过停发工资抵扣应该退回的钱,这个应该怎么做凭证呢?
待摊的装修费用,摊销多了,可以暂停摊销几个月吗?
非盈利的幼儿园,之前没有出现过印花税填报,这个季度出现了印花税填报的待办事项,怎么处理?
老师你好 请问个体户销售购入的黄牛肉鲜肉开具的是免税的销售发票,有利润需要缴纳所得税吗
我们上海总公司购买10台学习机给山东子公司,为什么要做长期股权投资?
先进制造业加计抵减的进项税额怎么做账
郭老师在吗,这个证书是新的厂家的信息
外贸企业出口用的运费取得专票可以抵扣进项税吗?
每个月的盈亏平衡点的金额是多少? 每天营业额多少钱是保本,这种账怎么核算? 如果说成本不固定呢,费用怎么办?
老师,勾选了42万的进项税额发票,实际销项税额是39万,形成留抵了,如何写会计分录
两个科目都没有社保的余额
所以感觉不正常啊
那您看下他们以前社保的是怎么做的
以前的没有给过来,只给了资产负债表跟明细表
社保数是平的
那您不管了,他们可能社保和工资不是相同的月份的