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Q

老师请问一下小规模公司现在还是开一个点的票了我们要给一般纳税人开建筑服务.劳务费我们是四川这个工程地点是在重庆也超过了30万元我们需要开外经证和预缴税款是吗预缴的时候也只是预缴一个点的还有就是我2月份还没有领票但是我想现在增量我可以直接在票中核定哪里直接填写本可以购买的发票和需要增量的合计了对吗还是需要把票开完了才增量呢

2021-01-31 12:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-31 12:46

你好建筑异地项目要开外经证按1%预交增值税发票不够用就可以增量申请

齐红老师解答 2021-01-31 12:46

一般是开完了再增量

快账用户6276 追问 2021-01-31 12:49

哦哦小规模一般要预缴增值税附加税印花税像企业所得税和个税是分地区还是？

齐红老师解答 2021-01-31 12:50

你好是的要预交像企业所得税和个税各地有差异按项目所在地税局规定

快账用户6276 追问 2021-01-31 12:53

想这些规定我可以在哪里查询到呢

齐红老师解答 2021-01-31 12:54

你好地方规定可以在地方的税务官网查看最直接的方法就是去项目地税局问或者打12366

快账用户6276 追问 2021-01-31 12:55

哦哦好的哈

快账用户6276 追问 2021-01-31 12:55

谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-31 12:56

你好不客气，问题解决请好评。

你好建筑异地项目要开外经证按1%预交增值税发票不够用就可以增量申请

2021-01-31

你好，如果你冲完再开发票预交的税款可以抵。

2023-01-13

你正常预交就可以了预交了之后填写在你们申报表的预交栏还可以抵扣的

2024-12-17

同学你好 1.不用，可以先开票后预缴也可以先预交后开票 2.异地工程都要办外经证预缴的

2021-01-29

您好按季度申报的要把一月份的申报的时候一起补缴

2022-01-11

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