老师您好，我们公司是一家商贸公司，19年至今供应商开了100多万的泡面的进项票给我们公司，有部分已经被我们公司抵扣掉了，我们开票给客户泡面开的比较少，现在税局查了说我们进销差异大，要求我们把方面票之前抵扣的进项冲红转出，现在有没有什么补救的方法呀？
你好 税局都查到了，基本上只能按税局办了。
-
Q
之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
-
Q
老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
-
Q
老师您好，我们公司是一家商贸公司，19年至今供应商开了100多万的泡面的进项票给我们公司，有部分已经被我们公司抵扣掉了，我们开票给客户泡面开的比较少，现在税局查了说我们进销差异大，要求我们把方面票之前抵扣的进项冲红转出，现在有没有什么补救的方法呀？
-
Q
商贸公司。一般纳税人，今年8月对账时，对方欠款我们35600元，我们是销售方，当时19年底有个产品没有给客户开销项发票， 金额14800 但2020年其他产品销项发票多开了35600.对方已经认证，那现在需要补开给客户14800这个，还是直接让客户开35600的红冲给我们？
-
Q
老师，我们公司是代理商，卖出商品后被退货，我司又退给厂家。卖出商品开了专票做账并结转了，退货给我司我直接做了卖出分录的红字附下图片。厂家给我们开了红字信息销项负数发票，报税时我发现我们进项待抵扣的是已经抵扣了，做了进项转出的。有3万多，我又去找了前期的未抵扣进项税3万多做了转出附下图片。麻烦老师看一下我做的对不对？如果有错，麻烦老师帮我写一下正确的分录，谢谢
热门问答 更多>
-
老师，请问新开的工厂，新车间的隔墙改造费用，地坪漆费用应计什么科目？
-
老师您好，预交这增值税，怎么做账怎么申报增值税，在哪里能查到预交的增值税
-
商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方，乙方实销月结的方式结款，账务处理
-
请问因其他权益工具投资，对方宣告分配现金股利和发放现金股利，发生的汇兑差额，是不是计入其他综合收益
-
老师，这个月有留底抵欠税还需要计提吗？还是直接计提用负数表示？
-
老师，收到股东的投资款，这样做分录对不对？ 借：银行存款 贷：实收资本 还要接着做一笔 借：税金及附加 贷：应交税费-印花税
-
老师，我们公司年营收8000左右，每个月预收600多万会不会有风险
-
老师，企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
-
老师，增值税我现在取消申报，当月可开票额度会降下来啊，本来应为没申报，额度不够 我先申报了，额度就够了，现在取消申报，额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
-
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开，如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
有可能之前账面的增值税税负率太低，引起了税局的注意。 税局是让你仅仅进项转出，还是把以前的进货成本作废一部分。 ①仅仅进项转出，转出的增值税进入营业成本，少缴所得税。 ②如果连进货成本发票中的一部分都不让入帐，税前利润会增加，要补所得税。 ③平时做账时，多关注一下增值税与所得税的行业平均税负率，税务风险会小很多。
我有问过我们这边的增值税税负率，他们说已经不考虑了，增值税每个月都有在交
税局让我们转出，那就要意味着要泡面要有实物，关键我们也没有实物
现在金税三期实行大数据比对，有异常经营马上税局就收到提醒。你肯定是未开票收入未申报纳税。 现在不是实物的事，你要和税局沟通，怎么调调多少算合适。
我们没有未开票收入的，都是有票的，只是当时开票没有按进项货物做销项
那进销商品贷码不一致，金税三期也能比对出来的。