你好，会计。我想问下2020年12月份我家公司给对方开了4张销项票，对方公司也不知道什么原因，2021年2月份说要把发票退回来，让我再重新开，对方说已经退税了，我这边该开红字发票呗。

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• 开专票加收税点，要加多少税点是不是把这一笔钱款对应的增值税税额附加税税额企业所得税税额加起来，然后除以开票金额。

• 老师，变更法人，需要股权转让，是不是必须要原法人登录自然人电子税务局操作呢？

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• 你好老师，针对工程施工结转，按照收入成本配比原则，2024年我只结转了部分工程施工成本，结转后导致我资产负债表不平衡，这个是什么原因？是不是我哪里做错了？ 我的做账分录： 比如是实际发货并使用材料100万。结转成本60万。 分录： 收到材料发票， 借：库存材料100万/进项税13万。贷：应付账款113万。 领用材料： 借：工程施工 100万。 贷：库存材料 100万。 结转成本： 借：主营业务成本60万 贷：工程施工成本60万

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• 你好 我想问下在外面包了一个工程，大概23.5万的收入这样，是个人包的，但自己注册的有个体工商户，现在就想看对方怎么给钱能少交点税

• 你好老师我们公司有个皮卡车，已提足四年折旧，这个月已折旧完，怎么做会计分录呢？