同学您好,您最正规的做法就应该是12月份出口,12月份确认收入,计提印花税税额,以后就不存在还要汇率调整,您假如确实出现您这种情况,可以和12月的下坡额合并一起计征。
老师,出口这块你熟悉吗?很想咨询就是我1月出口报关2月结关然后确认收入在2月吗?还是说1月确认收入,2月做调汇发票再确认一次收入?然后计征城建,教育和印花是一月按1月开票计征,然后2月如果调汇调减是计征依据是负数吗?
报关单11月是申报日期,12月是出口日期,那么我生产是1月才录所属期为12月的出口离线系统,然后我计提城建,教育和教育是录系统同期12月,然后印花我11月计征一次,12月再和正数一起计征印花税
报关单申报日期11月,出口日期12月,城建,教育和地方教育是等12月出口日期在计征,然后印花就是11月计征,12月汇率调减也是和其他的销售额合并一起计征吗?
11月申报日期,12月出口日期,确认收入是不是12月,11月做发出商品,11月开票,12月开汇率调整发票,然后12月申报退税才录系统,才计征城建,教育,地方教育,然后印花是11月计征,12月调减再做和其他内销一起计征印花?
黎老师,想咨询你,出口报关单我申报日期11月,出口日期12月然后我确认收入是12月,11月做发出商品吗?然后我计征城建,教育和地方教育都是按免抵税额算是不是等出口日期12月再做计征城建,教育和地方教育,然后申报日期11月我就要开票,12月出口日期再开汇率调整发票,然后我11越计征印花税,12月汇率调减和其他的销售收入合并一起计征印花税?
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