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进项发票税额不够抵扣会计分录怎么做？

2021-02-02 23:16
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-02-02 23:19

当月发生的应交未交增值税额： 借：应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费——未交增值税 未交增值税在以后月份上交时： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款 当月交纳当月增值税： 借：应交税费——应交增值税(已交税金) 贷：银行存款

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快账用户4503 追问 2021-02-02 23:31

那当期未抵扣税额呢？

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齐红老师 解答 2021-02-03 09:08

你好，不太明白你的意思

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当月发生的应交未交增值税额： 借：应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费——未交增值税 未交增值税在以后月份上交时： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款 当月交纳当月增值税： 借：应交税费——应交增值税(已交税金) 贷：银行存款
2021-02-02
同学你好，缴纳费用收到发票后，凭证如下： 1、借：管理费用-其他费用 贷：银行存款等 2、借：应交税金-增值税-减免税 贷：营业外收入-减免税收入
2021-10-02
有留抵税，不需要做账 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2025-01-08
同学你好 借，应交税费一应增一销项 贷，应交税费一应增一进项 贷，应交税费一应增一转出未交增值税 借，应交税费一应增一转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税 借，应交税费一未交增值税 贷，银行存款
2020-10-10
您好，按这截图，这个分录去做，您看一下截图。
2021-07-13
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