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老师好,我的2020年的外账现在有一个问题,就是实际发放的工资比申报个税多了几万块,然后我想把申报做到2021年的1月,这个问题影不影响汇算清缴?

2021-02-03 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-03 09:01

金额不大的,你可以直接做二零年的费用。

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快账用户5517 追问 2021-02-03 09:02

怎么做呢?

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快账用户5517 追问 2021-02-03 09:02

有4.9万多,不到5万元

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齐红老师 解答 2021-02-03 09:03

那你应该补计提,借利润分配贷,应付职工薪酬。

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快账用户5517 追问 2021-02-03 09:15

那如果做入费用,是不是,借利润分配,贷管理费用等?

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齐红老师 解答 2021-02-03 09:18

不是 少做了管理费用在贷方? 借管理费用贷应付职工薪酬

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快账用户5517 追问 2021-02-03 09:20

好的,我明白了。谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-03 09:29

不用客气,工作愉快。

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职称:注册会计师,税务师

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