Q
问一下，年底暂估了一笔15000的费用，但是没有做进去，请问一下现在1月份应该怎么给补进去，怎么做分录
2021-02-03 21:56
2021-02-03 21:56
你好 具体的什么费用
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请问老师，比如12月份我们支付了货款，但是没有收到发票，我们就把成本暂估进来咯，这一笔分录怎么做呢？然后1月份对方把票补给我们了，我们把他放下12月份，这一笔分录又怎么做呢？
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老师，去年11月份有一笔暂估成本，收到发票做在1月份，跨年了分录应该怎么做呀
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粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
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现在拿到的是通行费发票
这么大的金额？ 什么业务的 出差吗
运输行业
借利润分配 进项 贷预付账款 如果是电子发票
全部是纸质票，没有进项税
老师发错了，全部都是过路费发票，短途的那种
应该怎么做会计分录呢
借利润分配贷银行存款/库存现金 汇算清缴调减 增加费用 抵扣所得税
老师应该在1月做，还是在12月补充
你好在一月份做这个的
借利润分配—未分配利润，贷汇算清缴调减？
老师，那个汇算清缴调减没有这个科目，它是摘要吗
汇算清缴填写纳税调整明细表的意思
好的谢谢老师
不用客气 工作愉快。