演示账套

Q

问一下，年底暂估了一笔15000的费用，但是没有做进去，请问一下现在1月份应该怎么给补进去，怎么做分录

2021-02-03 21:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-03 21:56

你好具体的什么费用

快账用户9976 追问 2021-02-03 21:57

现在拿到的是通行费发票

齐红老师解答 2021-02-03 22:03

这么大的金额？什么业务的出差吗

快账用户9976 追问 2021-02-03 22:05

运输行业

齐红老师解答 2021-02-03 22:08

借利润分配进项贷预付账款如果是电子发票

快账用户9976 追问 2021-02-03 22:08

全部是纸质票，没有进项税

快账用户9976 追问 2021-02-03 22:28

老师发错了，全部都是过路费发票，短途的那种

快账用户9976 追问 2021-02-03 22:29

应该怎么做会计分录呢

齐红老师解答 2021-02-04 00:35

借利润分配贷银行存款/库存现金汇算清缴调减增加费用抵扣所得税

快账用户9976 追问 2021-02-04 01:40

老师应该在1月做，还是在12月补充

齐红老师解答 2021-02-04 07:41

你好在一月份做这个的

快账用户9976 追问 2021-02-04 07:47

借利润分配—未分配利润，贷汇算清缴调减？

快账用户9976 追问 2021-02-04 08:03

老师，那个汇算清缴调减没有这个科目，它是摘要吗

齐红老师解答 2021-02-04 08:06

汇算清缴填写纳税调整明细表的意思

快账用户9976 追问 2021-02-04 08:13

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-04 08:15

不用客气工作愉快。

你好具体的什么费用

2021-02-03

您好，专票的进项抵扣时间现在没有时间限制，但去年没有结转成本不能补了，因为报表已经提交汇算也已经做了，您可以现在补。现在可以直接计借：库存商品应交税费-进项贷：应付帐款然后结转成本

2021-12-20

你好，你当时暂估的时候是怎么做的凭证？就做同样的凭证。然后金额是负数

2025-02-08

把1月的发票贴在11月的凭证后边就行

2024-05-17

借：库存商品贷：银行存款下月收到发票附在12月就可以，不用另作分录。

2023-10-26

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