Q
2021年1月份补提去年12月的工资和社保在2020年汇算清缴时可以做纳税调减吗
2021-02-04 11:43
2021-02-04 11:44
你好，2021年1月份补提去年12月的工资和社保，在2020年汇算清缴时可以正常填写抵扣。
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各位老师问下，2022年1月用以前年度损益科目调整的一下2020年的社保费用，2020年多提社保，在2021年汇算清缴时没发现，今年发现调整了，在做汇算清缴清缴时，减少费用的这部分填在哪呢？
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Q
老师，2021年12月计提的社保款，1月份缴纳，汇算2021年的职工薪酬及纳税调整明细表需要调增12月计提的社保款么
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补提是通过以前年度损益调整科目吗？汇算清缴时具体怎么调减，在哪个表格里提现？
你好，补提是通过以前年度损益调整科目核算的 比如原来的费用1000，补提100，费用就按1100填写
那不是和利润表对不上了吗
你好，与上年利润表没有体现补提的金额是对不上的
那直接在一月做管理费用可以吗？不然利润表对不上挺麻烦的
你好，不可以，在1月份需要通过以前年度损益调整科目核算才是的