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Q

老师，我的报表做完，发现未分配利润的期末不等于利润表净利润+期初的未分配利润，差额就是一个其他收益的金额。这种对吗

老师，我的报表做完，发现未分配利润的期末不等于利润表净利润+期初的未分配利润，差额就是一个其他收益的金额。这种对吗

2021-02-04 18:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-04 18:10

你好！可以补做分录借其他收益贷本年利润借本年利润贷利润分配…未分配利润 …就可以了

快账用户1896 追问 2021-02-04 18:10

为什么出现这种情况呢？

齐红老师解答 2021-02-04 18:11

没有结转损益，漏结转了

快账用户1896 追问 2021-02-04 18:13

有结转啊

有结转啊

快账用户1896 追问 2021-02-04 18:14

是科目设置错吗？

是科目设置错吗？

齐红老师解答 2021-02-04 18:16

应该从借方结转，不是负数从贷方结转

快账用户1896 追问 2021-02-04 18:17

那我是哪这是的不对吗？因为这个是系统生成的结转

齐红老师解答 2021-02-04 18:20

余额方向应该是“贷方”

快账用户1896 追问 2021-02-04 18:23

是属于损益类的科目是吧

齐红老师解答 2021-02-04 18:26

是的，你的理解很对

你好！可以补做分录借其他收益贷本年利润借本年利润贷利润分配…未分配利润 …就可以了

2021-02-04

你好，汇算清缴时有纳税调整或补缴所得税税款都会造成不一致，所以不一致是正常的

2020-12-15

你有没有分红或者提取盈余公积

2021-08-14

你好，2020年的时候，有发生以前年度损益调整事项，或者利润分配事项吗？

2021-08-14

你好分录方向的问题，一般利润分配是贷方科目，可以放贷方红数试试。软件基本都是这样设置的，借方的话一般都取不上数的

2020-10-21

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