老师，我的报表做完，发现未分配利润的期末不等于利润表净利润+期初的未分配利润，差额就是一个其他收益的金额。这种对吗
你好！ 可以补做分录 借其他收益 贷本年利润 借本年利润 贷利润分配…未分配利润 …就可以了
-
Q
资产负债表中未分配利润期初+利润表中净利润累计不等于负债表中的期末未分配利润期末，差额在这里。是什么原因？
-
Q
老师，给股东分配利润是这样记吗，为何结完账后资产负债表的期初未分配利润加利润表的净利润不等于期末未分配利润，就差分配的那70000。。。
-
Q
老师我的资产负债表期末余额未分配利润金额不等于利润表的净利润+期初未分配利润
-
Q
老师，我的报表做完，发现未分配利润的期末不等于利润表净利润+期初的未分配利润，差额就是一个其他收益的金额。这种对吗
-
Q
老师，19年的报表，净利润加期初未分配利润等于期末未分配利润，20年的报表净利润加期初未分配利润不等于年末未分配利润，是错那呢？
热门问答 更多>
-
如果公司25年注册，资本未到位。26年向银行借款，那所发生的利息支出可以抵扣吗
-
生产出口企业什么时候开发票，是报关单结关后吗？
-
房地产甲方购买的苗木款7700元，怎么做会计分录？
-
在填汇算清缴利息支出时，债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1，那么公司注册资金为10，2023年借了50，然后到了年底还有20没还，2024年借了45，还了15，还有30没还，那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少，怎么算的
-
广发银行，和紫金保险公司是金融机构吗
-
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票，企业一直没有代扣，请问现在怎么处理，可以让他个人汇算清缴缴纳吗
-
老师，汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣，这里的工资薪金是实发还是应发
-
销售了一批货物，但是因为客服一直拖着不付款，没给客户开发票，该怎么做账，报税？
-
我们去年进入现在的公司现在做外贸，前几年是再南京银行开的外币户，上个月，在江苏银行开了外币户，收了2笔美元，江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ，原来，南京银行也没有要求再这个平台申报，请问是不是有什么要求，不怎么懂，请帮忙解答一下
-
您好，老师 请教下，我们是贸易公司，同一份内销合同，分两个不同月份出货，每次出货一个柜子，这种情况出口退税需要怎么办理呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
为什么 出现这种情况呢？
没有结转损益，漏结转了
有结转啊
是科目设置错吗？
应该从借方结转，不是负数从贷方结转
那我是哪这是的不对吗？因为这个是系统生成的结转
余额方向应该是“贷方”
是属于损益类的科目是吧
是的，你的理解很对