老师，老板支付给员工的福利费会计分录是记借管理费用(福利费)，贷其他应付款(老板)还是借应付职工薪酬(福利费)贷其他应付款(老板)，再做一笔借管理费用(福利费)贷应付职工薪酬(福利费)
你好，选择第二种方法，通过应付职工薪酬过渡。
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老师我在9月10月，员工福利费这块我做的是 借：管理费用-福利费 贷：其他应付款 正确的是借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：其他应付款 是吗 ？那现在改怎么办呢
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老师，老板支付给员工的福利费会计分录是记借管理费用(福利费)，贷其他应付款(老板)还是借应付职工薪酬(福利费)贷其他应付款(老板)，再做一笔借管理费用(福利费)贷应付职工薪酬(福利费)
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工作服 分录可以写成 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：其他应付款-法人？
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福利费 借 管理费用-福利费 贷 现金 借 应付职工薪酬-职工福利 贷 管理费用-福利费。还是直接合并 借 应付职工薪酬 贷现金
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老师报销员工购买员工福利品，分录借：管理费用~福利费 贷：应付职工薪酬~福利费 借：应付职工薪酬福利费 贷：其他应付款~员工对吗？
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这两道题为什么不一样呢？一个是进口环节可以抵扣消费税，直接销售的话可以抵扣消费税，为什么另一个委托加工收回来了之后，高于委托计税组成价格直接销售就要交消费税呢，搞不清楚了。
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还有业务员提取备用金，从老板个人账户上支付，那这个会计分录怎么做？
借其他应收款员工贷其他应付款里老板。
不好意思，还得再问问，给客户返点从老板个人账户的会计分录？
借其他应收款贷银行存款借销售费用贷其他应收款。
要做两笔吗？没有对公，银行存款对账单上没有体现
你好，这个是你老板垫付的吗？借销售费用贷其他应付款，以后你还钱给你老板。
老师，收到货款或退款没有对公，只是 老板个人收款或是退款，那会计分录应该怎么做呢？麻烦告知下，谢谢！
借其他应收款 贷库存商品 退回 你们退给别人 借其他应收款负数 贷主营业务收入负数， 应交税费负数。
借库存商品借主营业务成本负数。
怎么还有负数？现在都是补做去年的内账，具体库存商品也没有，那我是不是老板收到货款借其他应收款，贷主营业务收入，退款时，借其他应收款，贷他应收账款
纠正一下，退款，贷主营业务收入可以吗老师？
对方退货的时候没有收到货货物吗？
你销售给AA退货，先做这个业务。
有收到退货
收到退货的情况下，你的库存商品不就是增加了吗？
借其他应收款负数 贷主营业务收入负数， 应交税费负数。 2021-02-05 15:33 借库存商品借主营业务成本负数。 2021-02-05 15:34 你们销售给a a现在退回 你做这个
不好意思，我没说清楚，我现在是在补做2020年的内账，没有之前的出入库单只有今年初丨月份的盘点表。
借其他应收款负数贷利润分配负数，借库存商品贷利润分配。
谢谢老师，我再消化消化
不用客气，工作愉快。
退货商品入库是借库存商品，贷主营业务成本负数对吗？
没有去年的出入库单，现在是补做去年的内账
好，如果是去年的话，你可以用利润分配，最好是用主营业务成本，因为你这个是内部的账，按你实际业务来就可以啊。