老师，老板支付给员工的福利费会计分录是记借管理费用(福利费)，贷其他应付款(老板)还是借应付职工薪酬(福利费)贷其他应付款(老板)，再做一笔借管理费用(福利费)贷应付职工薪酬(福利费)

还有业务员提取备用金，从老板个人账户上支付，那这个会计分录怎么做？

借其他应收款员工贷其他应付款里老板。

不好意思，还得再问问，给客户返点从老板个人账户的会计分录？

借其他应收款贷银行存款借销售费用贷其他应收款。

要做两笔吗？没有对公，银行存款对账单上没有体现

你好，这个是你老板垫付的吗？借销售费用贷其他应付款，以后你还钱给你老板。

老师，收到货款或退款没有对公，只是 老板个人收款或是退款，那会计分录应该怎么做呢？麻烦告知下，谢谢！

借其他应收款 贷库存商品 退回 你们退给别人 借其他应收款负数 贷主营业务收入负数， 应交税费负数。

借库存商品借主营业务成本负数。

怎么还有负数？现在都是补做去年的内账，具体库存商品也没有，那我是不是老板收到货款借其他应收款，贷主营业务收入，退款时，借其他应收款，贷他应收账款

纠正一下，退款，贷主营业务收入可以吗老师？

对方退货的时候没有收到货货物吗？

你销售给AA退货，先做这个业务。

有收到退货

收到退货的情况下，你的库存商品不就是增加了吗？

借其他应收款负数 贷主营业务收入负数， 应交税费负数。 2021-02-05 15:33 借库存商品借主营业务成本负数。 2021-02-05 15:34 你们销售给a a现在退回 你做这个

不好意思，我没说清楚，我现在是在补做2020年的内账，没有之前的出入库单只有今年初丨月份的盘点表。

借其他应收款负数贷利润分配负数，借库存商品贷利润分配。

谢谢老师，我再消化消化

不用客气，工作愉快。

退货商品入库是借库存商品，贷主营业务成本负数对吗？

没有去年的出入库单，现在是补做去年的内账