你好,跨年红冲暂估费用的分录是 借:应付账款——暂估 贷:以前年度损益调整
老师,我有个更棘手的问题,帮我看看可以吗?有个文化传媒企业,19年9月份的时候暂估了一笔费用,当时有收入,但是我没暂估成本,全部都暂估成费用了,成本为0,但是我朋友说去年有因为成本是0的企业被查了,是小规模,手工账,她建议我回去把第四季度的报表改一下,做一张红字发票冲回那张暂估的费用,然后再做一张暂估的凭证,一部分做成成本,一部分做成费用,这个企业也是发票没全回来,需要做调增,您帮我分析一下这样做行不行?
您好,请教一下您,2020年暂估了一笔房租费9500元,但是这个月老板说发票开不回来了,让我红冲了,我需要怎么做分录
老师,您好,我在6月的时候做了一笔暂估成本,暂估结转至成本的时候分了3级明细,等同说把机械租赁费、材料、人工均分的做了明细,暂估成本的时候也是这样,7月我收到了暂估成本的一些发票我该怎么冲回?还是说我全部都红冲,然后才成本从新匹配?
老师您好,我们是小规模监理公司,2021年12月份有一份合同37万,没有开票,但是合同到了,老板让我把这笔收入暂估上,实际开票实在2022年,我现在怎么做分录呢老师
老师好 我们公司是小规模纳税人,在2022年暂估了一笔费用,但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用,这个会计分录要怎么做呢?
过几天进19万,需要马上出10万不是现在也行,干活的和甲方的。怎么弄
老师,你好 租用厂房改造期间,三个车间和厂区共花费190万元,请问这190万分摊,怎么填写分录?
收到的2023年的采购发票有问题红冲了之后、补缴了增值税及附加税、该如何做账嘞?
出口的贸易公司一般要多少税负才达到税收的要求
老师好:3季度企业所得税职工薪酬已计入成本费用,实际支付的应付职工薪酬怎么填报,之前没有计提工资?
各位老师,大家好,合作社购进播种机设备怎么入账呢,860元
老师 我现在 新在一家企业 上班 他们用的是管家婆工贸版的 老师 拿了几个产品 让我先录入系统 这个软件的流程 应该是 先有原材料 在 根据生产任务单 来进行生产哈
贸易公司所得税税率一般在多少
老师,一职位较高员工离职,老板说他付出的也比较多,公司要给他十万元,但并不是公司辞退他,不能按赔偿金来,这个我该以什么名字给他
老师,请问信息技术服务按照哪个类目申报印花税?
利润分配,还需要做吗,老师
你好,还需要做相应的结转处理 借:应付账款——暂估 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润