申报小规模企业所得税这张表的时候弹出来您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数【38869.37】大于“营业外收入”栏次金额【2904.51】，请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏，因为开票是开的1个点，这里的减税应该是按三个点减的吧。这个填的有不有问题，需要改吗？
不需要管那个，实际减免的是1%的增值税转入营业外收入
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在电子税务局平台企业所得税疑点信息提示表这里推送这个信息是什么意思，要重新申报或者更正吗？ 小规模纳税人增值税所属期12月份申报表20行“其中：小微企业免税额”第三、四列“本年累计”中“货物及劳务”+“服务、不动产和无形资产”之和>该企业当年企业所得税年报A100000表第11行“加：营业外收入”数据。根据财税〔2008〕151号，直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收(但不包括企业按规定取得的出口退税款)，应计入企业当年收入总额。
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老师您好，公司小规模纳税人销售眼镜商店（属于小微企业），由总公司和分公司所得税是合并在一起申报，前几天我们领导因瞒报收入，被风险调查要求补收入20万，（增加了点成本，也调减出营业外收入），因两个公司合并一起的收入不达到起降点，科里要求我们补收入，必须达到起征点，营业外收入-增值税减免就转回。 相应的就补缴了增值税3012附加税180.72所得税8749.33总金额11942.05（不含滞纳金及罚款） 科里让我们把财务报表，增值税报表及年报所得税报表进行更改变更，财务报表23年末更改及24年一季度和24年二季度的资产负债表年初数更改 ①请问老师，我们会帐账套不改凭证更改不了报表，想问，财务报表中所得税计提是按照正确的总公司盈利额减掉分公司的亏损额计提所得税。还是按照年报调整调减以后应纳税补缴所得税计提，
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您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[35278.03】大于本栏次“营业外收入”金额【0.03】，请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏，老师我这个该怎么办？
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您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数【13516.99】大于“营业外收入”栏次金额【0】，请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏 请问，这个账需要处理吗？
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申报时，出现这样的提示“提示 您申报的增值税减征、免税、即征即退，加计抵减的合计数【92878.88】大于"营业外收入"栏次金额【900.01】，请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。” 什么意思？小规模企业不知道怎么回事。
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。
老师，下一步的时候，又跳出来从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异，显示是中风险。这个要不要紧。
那个要跟自己的资产负债表的资产合计核对
从业人数季末了有20个人发工资
第一至第三季度都只有二个人
没事的，据实填报就行
从业人数我就是写的20人
可以的，据实填报就行
谢谢老师，您辛苦了
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。