如果上年12月份制造费用结转的时候多结转了怎么办？
借制造费用贷生产成本。 产品完工了吗？销售出去了吗？
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老师，如果上一个月用的水电费，这个月才收到发票，那么结转是不是多结转本月制造费用了呢
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老师，十月份买的炸药等着一月生产呢，生月份放假了，老师让我计入管理费用。生产的时候转入制造费用。这一月我准备管理费用化学品转制造费用，结果8月份结转损益科目没有余额。这怎么弄得。
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如果上年12月份制造费用结转的时候多结转了怎么办？
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去年12月份的计提折旧的制造费用应为没有开始生产所以想结转到管理费 12月份只计提了没有结转 我现在想结转了 怎么编分录
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老师，请问去年12月的制造费用忘记结转了，现在怎么结转呢？
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资料:A公司是B公司的子公司，持股比例60%。2020年5月B公司出售库存商品给A公司，售价(不含增税)为3000万元。成本为2000万元，相关账款已付清。A公司从B公司购入的上述库存商品至2020年12月31日尚有50%未出售给集团外部单位。2020年12月31日，A公司按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。2020年12月31日，A公司存货的账面余额为3000万元，其中1500万元为向B公司购入库存商品的未出售部分，其可变现净值为1200万元。2021年12月31日，A公司向B公司购入的上述库存商品的剩余部分尚未出售给集团外部单位，其可变现净值为1000万元。要求:编制2020、2021年度合并财务报表的抵销分录
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查账征收的个体开普票需要交增值税吗
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老师好，问下固定资产清理可以用其他业务收入代替吗？ 比如卖车收到款，申报收入和销项税 如果入固定资产清理就不申报收入了吗？只申报销项税？可是报表不填收入，只填写税可以通过吗？ 这种情况如何处理
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A公司与B公司为母子公司，2020年公司的应收账款全部为对B公司的内部应收账款，数额为40000元，预收账款2000元中有1000元为子公司预付账款；应收股利80000元中有40000元为子公司应付股利。2021年A公司对B公司的内部应收账款为60000元。A公司按干分之五的比例对应收账款提取坏账准备。要求:编制2020年和2021年末抵销分录。
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公司员工的工资是发在他老婆的卡上，工资册的名字又是他本人。申报个税的时候是报员工本人的还是员工老婆的？
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你好老师，想问下为啥我这边暂估入库后，次月冲红后金额没问题数量变的不对了
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A公司与B公司为母子公司，2020年公司的应收账款全部为对B公司的内部应收账款，数额为40000元，预收账款2000元中有1000元为子公司预付账款；应收股利80000元中有40000元为子公司应付股利。2021年A公司对B公司的内部应收账款为60000元。A公司按干分之五的比例对应收账款提取坏账准备。要求:编制2020年和2021年末抵销分录。
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老师您好，请问有购销合同模板嘛？谢谢
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这道题怎么理解？什么情况下需要确认递延，什么情况不用确认？
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老师，我们是小规模纳税人，成立不到半年，前期装修费有几百万，奇葩的是我们财务归人力行政总监管，在算在一个部门，老板外地的，老板天天在公司。总监也一个月来两天，我只是个打杂的不在高管群很多事都不知道，财务的事得自己主动发现问题提出来解决，我有啥问题直接汇报给人力行政总监。我跟她强调过几次，现在普票就可以， 装修费这个月一下子开进来四百万，都是专票，我从平台上看到，应该欠着人家的。需要让对方作废重开吗，金额好大，有点麻烦，谢谢老师！公司现在业务不太行，离五百万还很远
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完工了额，也销售出去了
借生产成本贷，库存商品， 借库存商品贷，利润分配 汇算清交调增。
我当时输错了金额 制造费用出现了贷方余额 会不会有问题
有问题 不能出现负数的
那应该怎么办呢？还能调增12月份的账么
你还能翻结账修改吗 半成品出现了负数的吗
嗯 是的 半成品出现了负数
出现了负数肯定不合理，你还能修改你之前的账务处理吗？就是你的财务报表能修改吗？能修改的话就去修改，修改不了的话就做到，一月份儿只能这么做，其他的没有办法。
上季度的报表我已经报了，我还能改报表么？我是想最好不要改报表，调整账目是不是有办法调整
更正，申报电子税务局里面可以更正，不修改的话你可以做到一月份调整，我上面给你写了分录
出现负数，税务局问起来，你需要自己解释一下。
我能不能在12月份暂估一笔制造费用，1月份来了同项目的发票再冲掉 是不是可以
你好，可以这么做的。
这么做的话是不是不会影响我的报表了？
影响 12月份，你暂估制造费用之后，你的半成品不会出现余额的。
哦哦，好的。谢谢老师
不用客气，工作愉快。