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老师好,年底结转增值税科目借贷不平,从哪里入手找原因呢,进项税和销项税和增值税申报表上都一样的

2021-02-17 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-17 18:06

你好 具体的那些科目不平

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快账用户5223 追问 2021-02-17 18:12

年底我把增值税二级专栏反方向结转,借方少了200多元,借贷不平

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齐红老师 解答 2021-02-17 18:13

怎么是二级科目 你们是一般纳税人的吗

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快账用户5223 追问 2021-02-17 18:14

二级专栏有销项税,进项税,进项税额转出,已交税金,转出未交增值税

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齐红老师 解答 2021-02-17 18:15

那是三级科目 已交是二级科目 其他的都是三级科目 核对下每个月的销项进项进项转出 是不是每个月都是一致的

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你好 具体的那些科目不平
2021-02-17
同学你好,一般情况下,需要按差错查找方法来核对的。先核对每个月的累计数,找出是哪个月错的,再在这个月核对凭证即可。
2021-02-09
这个最好是结转下比较好,不结转,这个长期挂后这个清点不出来是不是和申报表一致了,
2020-12-02
你的意思是现在进项销项不结转了吗?
2023-11-14
你好,可以结转,也可不用结转,如果你结转的话,做这个,不管是当年还是跨年都可以用这个 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-06-18
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