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Q

社保怎么计提（单位和个人）具体分录

2021-02-19 15:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-19 15:29

你好单位部分借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保个人部分借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资

快账用户2377 追问 2021-02-19 15:38

个人交的那部分社保呢

齐红老师解答 2021-02-19 15:39

发放工资的时候，企业会扣掉个人承担部分借应付职工薪酬-工资贷银行存款其他应付款-社保

快账用户2377 追问 2021-02-19 15:41

个人部分计提：借管理费用—工资贷应付职工薪酬—工资其他应收款—社保这样做对吗

齐红老师解答 2021-02-19 15:42

你好，这样写的话，也没问题的

快账用户2377 追问 2021-02-19 15:43

个人部分计提：借管理费用—工资（应发工资）贷应付职工薪酬—工资（实发工资）其他应收款—社保对吗

齐红老师解答 2021-02-19 15:43

你好，这样写的话，也没问题的

快账用户2377 追问 2021-02-19 15:45

你好，这样写的话，也没问题的个人部分计提：借管理费用—工资（应发工资）贷应付职工薪酬—工资（实发工资）应付职工薪酬—社保个人那这样呢

齐红老师解答 2021-02-19 15:55

这个也是没有问题的，

快账用户2377 追问 2021-02-19 16:00

哪个做法最合理

齐红老师解答 2021-02-19 16:01

借管理费用—工资（应发工资）贷应付职工薪酬—工资（实发工资）应付职工薪酬—社保个人

快账用户2377 追问 2021-02-19 16:18

那发放的时候呢

齐红老师解答 2021-02-19 16:19

借应付职工薪酬—工资贷银行存款

快账用户2377 追问 2021-02-19 19:33

个人社保就和单位社保直接缴纳哈

齐红老师解答 2021-02-19 19:59

是的，直接缴纳，冲减社保科目

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