未开票收入在2020年12月申报，2021.1月在申报表附一表未开票收入填负数，假设2021年1月没有收入，那我就不用缴纳增值税，但是申报表还是显示2020年12月已缴纳增值税的那个数？请问要填写哪个表格才能把这个数冲掉！

开票收入自动识别过来的，那我肯定也要冲掉上个月未开票收入！

一正数一负数不就是零吗？

是，但是我当期应纳税显示还是上个月缴纳的那个增值税，那是为什么呢？

你好 是25栏里面显示的吧。

对的，请问老师该怎么做？按道理不用纳税的

30栏里面填写这个金额， 25栏等于30栏

这样就不用交税吗？明天我试一下，感谢老师

不用客气，新年快乐。

老师，早上好，还是不可以喔？ 25栏改不了的、

25不能修改 你填写30栏就可以

能看到图片吗？老师

是的 那么已经填写了

不是，按道理说，我上个月这个增值税已经缴纳了，这个月就没有增值税交了！

没有让你缴纳 这个是系统自动的同学

自动出现的 你修改不了 不要去修改 他的金额就是上个月缴纳的增值税

30行那里，不是本期缴纳上期应纳税额吗？老师的意思，我本期不用缴纳税，是吗？

不是的 填写25栏的数据

会出现比对不通过