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Q

销项是专票，进项是普票，进项可以抵扣吗？比如销200，进项是普票150,我要交多少税，13个点税点

2021-02-23 11:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-23 11:20

你好，一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费，简易计税项目,免税项目除外

快账用户8772 追问 2021-02-23 11:20

可以正面回复我的问题吗

齐红老师解答 2021-02-23 11:22

进项是普票，进项一般不不可以抵扣

齐红老师解答 2021-02-23 11:22

但是如果是和农民购买的农产品，一般纳税人按照 9%抵扣

快账用户8772 追问 2021-02-23 13:59

椰子鸡算农产品吗？按9%抵扣要怎么操作呢

快账用户8772 追问 2021-02-23 14:04

上游说他们现在在开的就是农产品普通发票（免税），要交5%的企业所得税。专票普票都不给开，

齐红老师解答 2021-02-23 16:38

开农产品收购发票的

齐红老师解答 2021-02-23 16:38

按9%抵扣，比如你买了100万，进项100*9%

快账用户8772 追问 2021-02-23 16:41

按13%销售，是抵9+1吧

快账用户8772 追问 2021-02-23 16:42

老师您开过开农产品收购发票吗？有什么资质要求？

齐红老师解答 2021-02-23 16:42

你好，对的，按13%销售，是抵10%

你好，一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费，简易计税项目,免税项目除外

2021-02-23

可以的，可以抵扣的

2023-08-03

同学你好，也可以抵的，不管是专票还是普票，都产生了销项。

2024-02-28

您好，你们要全额交销项13个点

2025-09-05

您好，不能抵扣进项税额的

2023-01-12

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