老师，请问发现去年的账做错了，是一笔折旧费用科目挂错了，我可以改去年的报表重做吗？

已经结账了

错误的分录不改过来的话会影响今年的折旧

可以在今年做分录调整的啊

然后按照调整后的金额计提折旧

情况比较复杂，我做错的分录是 借生产成本，贷累计折旧，速达软件，以后每月的折旧分录就是这个错误的

请问是哪个科目错误还是金额错误

科目错误了，借管理费用写成借生产成本了

那可以调整的啊 借：生产成本 借方红字 借：以前年度损益调整 借方蓝字 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整

老师，分录是软件自动生成的，以后每个月都要改，太麻烦了

老师如果按上面的分录调整过来了，汇算清缴是按照去年12月份的报表来做吗？不用管调整的数据吗？

分录是软件自动生成的 是根据固定资产卡片生成的吗

是的，所以不知道怎么弄

那您修改下固定资产卡片上的计提折旧对应科目啊

反结账到去年做错的那个月才能修改

分录是反结账到去年做错的那个月才能修改  但是修改了固定资产卡片 以后每个月都不要改

修改卡片后，重新计提分录就发生变化了，结账后报表就改了。

您不是要修改分录科目的么？发生变化不对吗？

她是返计提了，才能修改

返计提了，才能修改？您说的是修改凭证还是卡片？

我说的是卡片，要返结账，要返计提折旧，才能修改卡片