Q
老师，21年报销20年的费用，计入了未分配利润中，并增加了20年的原利润表的费用数据。那20年的原资产负债表未分配利润的期末余额需要更改吗？
2021-02-24 16:03
2021-02-24 16:07
你好，不用修改，汇算清缴的时候你增加抵扣就可以。
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老师，19年12月资产负债表未分配利润100万，20年未分配利润200万，在20年12月份底结转利润时未分配利润，应该是300万哈，而且这300万应该是21年初的未分配利润是吗，如果21年2月向股东分配了利润30万，请问21年2月的未分配利润是不是220万
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不修改的话，20年资产负债表的未分配利润科目，期末-期初 金额，和修改后的利润表数据，不是不相等了吗？这样也可以吗？
你要修改的话，你的去年的期末和今年的期初也不一致。
那利润表和资产负债表勾稽不上，这个也没问题吗？
好，这个影响不是很大的。
好的，如果非要改，把20年的资产负债表期末数和21年资产负债表的期初数都改了，一般有这样做法的吗？
那你的分录直接坐到二零年就是了，你修改了之后，你的利润表和资产负债表攻击关系就一致了吗？你可以修改试一下看一下。
好的，明白了，一般做法是不用修改
有修改的，又不修改的。