你好 那你们这个租金也是没有在去年做账的吗 ? 你补做账 :借以前年度损益调整 进项税贷其他应收款 借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整。 把以前年度损益调整余额转未分配利润去。
有几万块跨年租金物业专用发票怎么办?去年公户付款挂了其他应收款,今年员工才把发票给我,发票日期是11月12月的日期,要怎么做账我才能抵扣进项税呢?跨年发票不能做在2021年的账上吧?
老师,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租赁费去年已经支付,少支付了一万,和对方欠我公司的费用抵消了,去年没有开发票,今年才开上发票,我所得税汇算已经把去年下半年的租赁费调整了,我现在应该怎么记账,要做以前年度损益调整吗?发票金额是10万多一年
本季度企业所得税季度申报表中实际支付给职工的应付职工薪酬,如何取数,如果1月发放的是去年的工资,那取数也包括吗?
老师,A营业执照注册地址不在我公司,但这个A营业执照的老板要求我们公司开电费发票给他,我是开给他个人还是公司?
老师,你好,那个GMV在Tk结算单里是哪个值
新去一家专门做某品牌酱油,醋,料酒的批发企业,主要会计分录有哪些,
老师,制造费用期末余额为零,那么生产成本-基本生产成本-制造费用的三级科目会有余额吗
老师,请问季度企业所得税中职工薪酬的己计入成本费用和实际支付这两项怎么填
老师您好,公司向个人租了一套房子,年租金3万,一次性付了3万,代扣代缴的个税是3万÷12个月按月申报还是一次性申报3万?
个人独资企业购买二手车发票可以一次性抵掉吗? 有的老师说可以一次性抵扣,有的老师说只能按月抵扣,有没有哪个老师可以确定这个操作?
印花税的取值一般是怎么算的?
公司属于穿戴甲企业,进甲片,做出款式再卖,目前公司抖音本季取得销售收入不够两万块,进货没有采取批量进货,零散散买,基本花了10多万,全部股东垫支,全部没有取得发票,根据电商目前情况,应该怎么做税务账上?1,把所有数据成本全部 体现税务账上(存在成本无发票,税局不认),还有其他应付款挂10来万,而且原材料,库存商品,生产成本也无法分类精确核算结转,成本只能自己安个数 2,采用部分票据,做一套账 3直接零申报 请老师根据实际工作给出这种起步没有流程公司账务处理方法
去年的账不用更改的是吗?去年汇算清缴要怎么把这个做进去呢?不是很明白,比如租金三万,进项税1800,完整的应该怎么做呢?以前年度损益放在今年的资产负债表未分配利润吗?
你好去年的账 你现在能反结账改是最好。 但是你会改很多的申报表和报表的。所以你还是补做吧 。 是的
上传了第四季度的财务报表,还能改12月的账然后重新更改申报表吗?
你好 可以主动申请去修改的 。