Q
有几万块跨年租金物业专用发票怎么办？去年公户付款挂了其他应收款，今年员工才把发票给我，发票日期是11月12月的日期，要怎么做账我才能抵扣进项税呢？跨年发票不能做在2021年的账上吧？
2021-02-24 20:11
2021-02-24 20:13
你好 那你们这个租金也是没有在去年做账的吗 ？ 你补做账 ：借以前年度损益调整 进项税贷其他应收款 借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整。 把以前年度损益调整余额转未分配利润去。
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有几万块跨年租金物业专用发票怎么办？去年公户付款挂了其他应收款，今年员工才把发票给我，发票日期是11月12月的日期，要怎么做账我才能抵扣进项税呢？跨年发票不能做在2021年的账上吧？
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Q
老师，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租赁费去年已经支付，少支付了一万，和对方欠我公司的费用抵消了，去年没有开发票，今年才开上发票，我所得税汇算已经把去年下半年的租赁费调整了，我现在应该怎么记账，要做以前年度损益调整吗？发票金额是10万多一年
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去年的账不用更改的是吗？去年汇算清缴要怎么把这个做进去呢？不是很明白，比如租金三万，进项税1800，完整的应该怎么做呢？以前年度损益放在今年的资产负债表未分配利润吗？
你好去年的账 你现在能反结账改是最好。 但是你会改很多的申报表和报表的。所以你还是补做吧 。 是的
上传了第四季度的财务报表，还能改12月的账然后重新更改申报表吗？
你好 可以主动申请去修改的 。