你好,盘一下库存,跟账上的库存对一下,有差异的找对产品名称没有要求的公司,开出去。
请问老师!就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候,我不是就先做了,借预付,贷银行。然后我这个是有材料的,就会有入库单,刚刚领导的意思就是说,先暂估入库,那我不是就要,借原材料(这个材料就是含税的进)贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了,我不是就借工程施工某材料,贷原材料(但是这时候的原材料入账就要是不含税的),这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候,我就要先把前面入库的暂估冲一下,在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉,又要重新做一笔出库的。天哪,这样有别的办法嘛
原材料有些少了10万左右,其中有些原材料已经是负数了,还在些原材料多了70万,这是上任会计做的,多的原因是之前没有发票就没有按入库到暂估入库,导致中途使用了没有管,直到拿到发票了才根据没有实际出库数量出库,所以导致账实不符,少的原因我接手的时候是有的,但是在当月又使用出去了导致有些原材料是负的,请问这些怎么办
原材料有些少了10万左右,其中有些原材料已经是负数了,还在些原材料多了70万,这是上任会计做的,多的原因是之前没有发票就没有按入库到暂估入库,导致中途使用了没有管,直到拿到发票了才根据没有实际出库数量出库,所以导致账实不符,少的原因我接手的时候是有的,但是在当月又使用出去了导致有些原材料是负的,请问这些怎么办?
关于会计成本核算老板的意思是本月销量是30万,就按30万来核成本,但是现在的成本会计确说这个月下了30万的单子,但是我们车间生产完需要2个月时间,如果按老板说的来核算,库存原料和当月原材料库存对不上,会计是怎么核算当月成本的呢,她是用当月原材料入库数-去当月月未原材料库存数,得出的数就是当月实际领用原材料数,比如算出的这个月领用原材料是10万,当月销量就是15万-10万成本-费用剩余的就是当月利润,下个月在用这从方式核算出成本,只到这笔订单30万完成。问题是现在这有公司出货没有出库单,如果按会计的方法来核成本的话,没有出库单做依据,数据的真实性不高,以后就是我来接替她的工作,我因该怎么做能把工作做的更好。
老师您好,我公司是做硬件产品的公司,之前一直没有原材料仓管,生产研发的原材料都是随便取用,产品成本结转里用的原材料每个月都是按同样的价格核算成本,我现在接手财务,没有原材料出入库结存表格,而且很多原材料都非常细小,不方便盘,另外还有一些主材料,采购直接发到代工厂了,不知道有多少,我现在完全没法核算产品成本,请问该如何处理?
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
老师,你好,实际盘了库存得的这个数据,但是我不太懂你的意思,我们老板现在要求账实相符
你好,实际库存没有,账上有的,开发票把账上的销售出去,实际库存有的,账上没有的,暂定,等后期进货后帐上不要往外开了,这样慢慢的调整,上面情况是金额很大的情况,如果账上跟实际库存差异较小,做盘亏盘盈处理。
老师,你好,账上多的原材料不能销售出去,不能开发票,但是实际库存有的,账上已经为负数了,现在盘出来是有些原材料账上数据比实际多出来共合计为70万元,账上比实际少的有10万元
你好,少往外开点,部分做盘盈处理,公司进项都会开进发票过来么?后期进货进销存系统入库,会计账先不要入库,金额太大,只能分几个月调整。
老师,你好,我还是不太懂意思,多的原材料应该怎么做,少的部分作为盘盈处理,但是有些少的材料已经成为负数了,麻烦老师细说一下
不好意思 账上做盘亏处理, 减少账上库存。总体思路,账上多的,开发票出去,盘亏,少入库,逐渐减少
账上多的材料不能开发票出去,我们都是自行使用的,少的如果做盘亏处理老板不干,因为要进项税转出,老师,还有其他方法吗
你好 同学,你们是加工企业么?加工产品的原材料转入产品时,多转一点呢?实在不行,我也没什么好办法了,金额太大了。
是的,我们公司是工业企业,你的意思就是多的增加成本是吗?每个月慢慢的增加
嗯 还有就是你们搞研发么?用做研发费用,领用原材料
我们不搞研发,那账上少的10万怎么处理呢
以后原材料供应商发票10万,先不要了,财务账先不入库,进的货仓库正常入账,不要票,让供应商优惠10万*13%的价款呢?
老师,不可能的,而是少的10万原材料里面还有负数
消耗材料结转到产成品成本的时候,即使消耗负数的原材料,不结转,只结转多出来的原材料,等负数原材料后期进货入到跟实际数量一致时,再结转。
你的意思就是负的材料账上先不出,先出账上多的数据,等到发票到了,与实际一致了再正常出入库吗
是这个意思同学,把我急的不会表达了!!!
但是与库管那里不一致了哦,这个怎么办
用这个思路根据仓管的库存,结转产品成本