演示账套

Q

老师我2月份有进项税额2800，我勾选时勾选2800抵扣。抵销项税额1200.di那剩下的1600怎么做账呢？下次还能再抵扣吗

2021-02-25 17:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-25 17:45

你好，下次可以抵扣。借销项税额转出未交增值税贷进项税额

快账用户7039 追问 2021-02-25 17:49

好的谢谢老师。老师我们1月份工资是2月7日发放，社保扣款也是2月8号扣1月份的款，这个需要在一月份做账里计提工资和社保吗？计提分录和发放工资以及缴纳社保分录怎么写呢？谢谢老师指导

齐红老师解答 2021-02-25 17:50

你好，需要一月做工资和社保计提

齐红老师解答 2021-02-25 17:50

借管理费用贷应付职工薪酬-工资、社保

快账用户7039 追问 2021-02-25 17:51

就这一个分录啊

齐红老师解答 2021-02-25 18:03

发放工资借应付职工薪酬贷银行存款个税其他应付款-社保

快账用户7039 追问 2021-02-25 18:14

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-25 19:52

不客气祝你学习愉快！

你好，下次可以抵扣。借销项税额转出未交增值税贷进项税额

2021-02-25

可以的，可以只勾选认证这两张的

2022-05-29

你好，最好不要这么做，你需要抵扣多少勾选多少，因为现在有增量留底退税，你不符合退税的要求啊，税务局不让你有刘迪，让你会把这个留底取消。

2022-11-08

你这个做账，没有勾选做借应交税费-待认证进项税额可以

2021-04-08

您好不对的您勾选了100万就要100万都做到进项税额科目不然账上的进项金额跟申报表的不一致

2023-02-20

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