演示账套

Q

我公司开出了蓝字发票，对方抵扣后因发票税率与合同内容不符，所以要求我公司开红字发票抵消该款项，我公司按对方要求开出了红字发票，但是由于出纳人员失误，事后发现该红字发票开错了，次月对方给退了回来，可是这张红字发票已经抄税了，现在该怎么处理呢

2021-02-26 19:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-26 20:03

发票哪里有问题的负数发票跨月没法操作的

快账用户5677 追问 2021-02-26 20:04

负数发票的审核人和复核人没填上对方拒收给退回来了

齐红老师解答 2021-02-26 20:07

这个没关系的影响不大的

快账用户5677 追问 2021-02-26 20:09

但是对方拒收我方有什么解决办法吗

齐红老师解答 2021-02-26 20:10

跟他说跨月没法操作了这个负数发票又不需要抵扣

快账用户5677 追问 2021-02-26 20:12

已经说过了对方坚持拒收发票这种情况下怎么办呢

齐红老师解答 2021-02-26 20:16

没法做做不了已经跨月了能操作就选择别的做法了

快账用户5677 追问 2021-02-26 20:19

让对方带上纸质红字发票信息表，再写个撤销红字发票信息表情况说明，然后到办税服务厅办理撤销，然后再重新填开红字发票信息表，然后我方再开具红字发票给他们，这样可以吗

齐红老师解答 2021-02-26 20:19

可以让他拿着去税务局问下能用不我这边正数发票都可以那边都不管

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