Q
@郭老师 老师好 弥补亏损明细表 应该用利润表的利润总额数弥补不
2021-03-01 08:54
2021-03-01 09:08
不好意思，不小心点到了，不能退回了，这个不是，不是利润总额
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老师，企业所得税弥补亏损明细表，当年亏损额是填利润总额的数，还是填利润总额减所得税费用后的数？
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好的，老师我们是新办企业，那如果利润总额是负数，那么就不用弥补以前亏损是吧，如果利润总额是正数，怎么弥补呢，在利润表上
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弥补亏损的利润表利润总额数是不是按每一年的利润表利润总额利润数
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企业所得弥补亏损明细表里的数据是写利润总额，还是应纳锐所得额
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1.第11行第2列＝表A100000第19-20行。 2.第11行第9列＝表A100000第21行。 3.第11行第10列＝表A108000第10行第6列-表A100000第18行。
老师好 你看看 这里是不是需要把利润表里的本年累计数有个减所得税费用的数填上
不是的，这个是系统自动生成的。他取的你之前季度预缴的企业所得税。
老师是不是季度预交了就有数 没预交就没有数
是的，是的，是的，是的。