Q
@郭老师 老师好 弥补亏损明细表 应该用利润表的利润总额数弥补不
2021-03-01 08:54
2021-03-01 09:08
不好意思，不小心点到了，不能退回了，这个不是，不是利润总额
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1.第11行第2列＝表A100000第19-20行。 2.第11行第9列＝表A100000第21行。 3.第11行第10列＝表A108000第10行第6列-表A100000第18行。
老师好 你看看 这里是不是需要把利润表里的本年累计数有个减所得税费用的数填上
不是的，这个是系统自动生成的。他取的你之前季度预缴的企业所得税。
老师是不是季度预交了就有数 没预交就没有数
是的，是的，是的，是的。