演示账套

Q

老师您好，如果录期初数据提示年初余额和期初余额不平衡，相差14369.48，请问怎么可以调平

2021-03-02 12:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-02 12:40

你好新建账差额可以记未分配利润

快账用户2561 追问 2021-03-02 12:46

除了记在未分配利润还需要再记在哪个科目呢，老师？

齐红老师解答 2021-03-02 12:50

你好没有了或者你就找到不平的原因用正确的科目

快账用户2561 追问 2021-03-02 12:56

老师您好，是这样的我年初余额和期初余额都差14369.48

老师您好，是这样的我年初余额和期初余额都差14369.48

齐红老师解答 2021-03-02 12:58

你好盘点完没有其他的数据了就把差额记未分配利润

快账用户2561 追问 2021-03-02 13:00

按照您说的，把这个数加到利润分配了之后，还是不对

按照您说的，把这个数加到利润分配了之后，还是不对

齐红老师解答 2021-03-02 13:02

加到这个科目就平了咋不对呢是差额记未分配利润

快账用户2561 追问 2021-03-02 13:06

老师我的未分配利润的年初余额和期初余额本来就是7184.74

齐红老师解答 2021-03-02 13:17

你好把差额加这里就可以了

你好新建账差额可以记未分配利润

2021-03-02

你好，你其他科目呢，是否正确

2021-03-02

你之前科目余额表那个期末，和年初是不是平的？是平就去查看科目是不是输入错误了，要是期末数借方，默认方向是贷方，你需要输入负数这个

2021-03-02

你好同学，本年利润是不是那有录入

2023-10-22

同学，你好是不是不要录期初数据啊，是不是里面设好了公式的，可以只录本期数，出期末数？

2020-12-17

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