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Q

老师你好我在一月勾选发票的时候有一张票我没有收到但是在勾选平台里我看见这张票了我在一月的时候没有勾选它只是勾选我收到的发票了在后面的月份我还能看见这张票吗

2021-03-02 16:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-02 16:08

在后面的月份还能看见此发票，因为没有勾选的话，这张发票还在你们可以抵扣进项税的数据统计中。

快账用户5174 追问 2021-03-02 16:30

在增值税主表人 12栏一般项目里本年累计和本月累计怎么对不上呢是什么原因呢？、

齐红老师解答 2021-03-02 16:33

这个只有在一月份填写时，才对得上，后期本月累计与本年累计，由于后期有收入，肯定是对不上的。

快账用户5174 追问 2021-03-02 16:34

可以不理它吗

齐红老师解答 2021-03-02 16:35

增值税主表从2月开始就是对不上的。直接在电子税务局你只需要保证每个月的数据填写正确，本年累计数据是自动汇总的。

快账用户5174 追问 2021-03-02 16:42

问题是我公司刚刚成立暂时没有收入收入是0 没有开票

齐红老师解答 2021-03-02 17:48

如果是没有收入的话，就是两列数据是对得上的。

快账用户5174 追问 2021-03-02 18:03

关键是今天系统自动生成主表本月数没有问题，本年累计数有问题，只有2月，应该是1+2月，今天申报时，系统提示了，但是还是申报成功了

齐红老师解答 2021-03-02 18:17

申报成功了就可以了。正常本年累计数，就是自动加的，不用管。你保证每个月的数据准确性。

在后面的月份还能看见此发票，因为没有勾选的话，这张发票还在你们可以抵扣进项税的数据统计中。

2021-03-02

你好；增值税认证平台里面可以去看你勾选记录或者看未勾选明细（看是否你勾选成功了）

2022-03-01

你好不可以的，这个发票你忽略了就可以，时间的差异它还显示在这里。

2021-09-26

你好，开红字发票的这张就不要勾选了不要再抵扣。

2024-02-29

你好，同学，可以勾选呀

2022-10-07

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