建筑挂靠项目，老板实际需要支付材料款5万 他让供应商开了10万发票，被挂靠方把10万打给供应商 供应商扣了一万的税返了4万给我 这个材料款成本分录怎么做 内账
你好 你可以冲减材料成本5万，差额计营业外支出-其他税费支出。 借:银行存款40000、营业外支出10000 借:原材料-50000
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老师，我们是被挂靠单位，帮挂靠人开出去56万的发票（含税，税率9%），后甲方将工程款打进我司账户，然后被挂靠人就通知把56万全部转给材料供货商，也开来了56万的材料发票（含税，税率13%），怎么结转成本呢
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建筑挂靠项目，老板实际需要支付材料款5万 他让供应商开了10万发票，被挂靠方把10万打给供应商 供应商扣了税返了4万给我 这笔分录如何做？
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建筑挂靠项目，老板实际需要支付材料款5万 他让供应商开了10万发票，被挂靠方把10万打给供应商 供应商扣了一万的税返了4万给我 这个材料款成本分录怎么做 内账
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老师，这个挂靠业务说是元月几号就开票给对方，但是现在成本都没开来，我也不想在12月份做暂估成本了，就把2021年度全部当成筹建期了，等到元月10日的样子开票，因为这个一开始材料等费用挂靠方已经自己支付给供应商了，那等发票来了后我做账是要挂在股东代垫支付吗？借：原材料，贷：应付账款――供应商。借：应付账款――供应商，贷：其他应付款――××股东吗？，等收到收入后，我要付把这收入通过这个股东账户转出去给挂靠方吧
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老师，那项目上过账怎么做会计分录 公司付了10万材料款，供应商开10万的增值税发票，过账后，供应商转给我们9万，扣税金1000，怎么做会计分录
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老板说退回的钱就做收入可以吗？
也可以。内账当然要根据管理者的需要去做。