账务只做计提的分录其他不用处理。纳税调整是填写纳税调整明细表工资表。
企业上年度计提的工资,在汇算清缴时未支付,做了纳税调增,产生税款。如果在汇算清缴后支付了,还可以重新调整之前报表,要求退税?
老师,请问一下,上年度计提的工资,到汇算清缴前没有支付,汇算清缴时我做了调增,账务上要怎么做呢?
老师,您好,我今年汇算清缴上年度的账时,忘记调增了怎么处理啊,不调增会有啥影响呢? 另外,上年度的账做完了没有取得发票,在次年(汇算清缴前)取得了的那些发票还可以补到上年度里面吗,请问如果能补是怎么补要调账和调报表吗
老师好,请问企业所得税汇算清缴的问题,2021年工资我多计提了,2022年实际发放的时候我账上处理把多计提的冲回再重新做分录了,做2021年的汇算清缴的时候把多计提的调增了,在2022年汇算清缴要不要再调减呢。
老师,您好,请教一下上一年度暂估了一些成本,今年汇算清缴没有收到发票冲账,汇算清缴时已经调增,账务上需不需要做处理?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
那第二年底支付工资时怎么做呢?
借应付职工薪酬贷银行存款。
哦哦,除了账务做错了,只要是调增的是不是都不用处理账务
纳税调整调表不调账,不用账务处理。
好的,老师,
老师,那劳务公司这个工资成本填写在汇算清缴工资栏内吗?
单位职工工资是填写工资那里。
项目上的呢
请把你的问题补充完整。
劳务公司发生劳务成本,调增是不是也填写在工资栏内
不是单位职工就不填写工资那一栏。
还是填写A105010表中提供劳务视同销售成本内
计提的时候是在工资内,结转到成本里面的
如果不是工资,填写成本费用,明细表 如果没有税会差异,其他不填写。
计提的都是工资
工资就填写工资表那个表里。
好的,明白了,谢谢
不客气,问题解决请好评