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老师,我们总公司(高新技术企业)在省外,东莞这边是旗下的分公司,非独立核算,请问账务要如何处理呢?

2021-03-03 22:45
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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所有的收入费用成本都交到总公司统一核算。

2021-03-03 23:02
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158****6559 追问 2021-03-03 23:20

老师,跟一般公司的账务有什么不同呢?

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齐红老师 解答 2021-03-03 23:23

你好,没有什么不同的。

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158****6559 追问 2021-03-03 23:24

对的,老师我们是统计好收入成本费用给到总部,我们这边有六十多个职员,工资差不多六十万都在分公司这边申报的,这边没做收入成本费用,只做工资,这样提交给税务的财务报表有问题吗?

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齐红老师 解答 2021-03-03 23:25

分公司还要提交财务报表给税务局吗?

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158****6559 追问 2021-03-03 23:26

我看到电子税务局里面有需要提交的按钮,如果不提交会不会有影响?

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齐红老师 解答 2021-03-03 23:28

你按0提交或者提交总公司的财务报表。具体跟当地税务机关确认。

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158****6559 追问 2021-03-03 23:45

好的,老师。工资差不多六十万都在分公司这边申报的,合理吗?

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齐红老师 解答 2021-03-03 23:58

你要申报什么工资?

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158****6559 追问 2021-03-04 07:17

分公司的人员工资,因为都是总公司转到分公司公账再发给员工的

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齐红老师 解答 2021-03-04 08:51

你好,可以这样操作

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158****6559 追问 2021-03-04 09:31

好的,老师.那我财务报表跟年报只有填工资了,亏损三百多万,其他数据没有,合理吗?

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齐红老师 解答 2021-03-04 09:32

按实际情况做报表就可以

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158****6559 追问 2021-03-04 09:38

老师,我有点不明白,既然分公司收入成本费用都统计到总公司做账,那工资是不是也应该体现在总公司报表上,分公司这边只是申报工资,如果按实际情况,那怎么处理好?

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齐红老师 解答 2021-03-04 09:42

工资可以在总公司报表体现

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158****6559 追问 2021-03-04 13:14

那分公司的财务报表都是零吗?

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齐红老师 解答 2021-03-04 13:24

分公司的财务报表可以是零

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158****6559 追问 2021-03-04 13:25

那之前的财务都填了工资,报表显示年亏损三百多万,需要更正吗?

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齐红老师 解答 2021-03-04 13:26

你好,这个可以更正

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