老师，我们公司名下有个分公司，都执行小企业会计准则，且都是独立核算的，2021年年底收到分公司成本发票，现在误将该笔成本计入总公司成本了，现在这笔账务2个公司如何处理？

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• 老师，就刚才的问题再问一下，记账凭证用哪种比较合适？（朴老师丿

• 你好老师，社保和增值税还需要计提吗？

• 老师，请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上，这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢？应该怎么做？

• 知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增，今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗？ 先计提的话，利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税，不等于有没有关系？

• 1月还未申报12月增值税，现在开的发票是属于12月的还是1月的？

• 刘艳红老师，继续回答我的问题

• 老师24年的已交税金，应该怎么账务处理啊年末