您好 年报内a106000企业所得税弥补亏损明细表显示金额,是前面年度汇算清缴主表的利润总额数据 可以看前面年度的汇算清缴申报表核对是否准确
2021-03-04 07:04老师,最近入职一家做测绘的,这个行业只有收入,成本却是一些劳务,利润极其高,如果去取得成本票风险太高,你能给我些建议税筹降低企业所得税吗?
您好 老师 请问还有一个月就要考初会了 还有时间吗
你好老师,分公司也需要单独申报企业所得税吗
新成立的小规模纳税人第一次报税,出现这个界面,是不是不能享受小微优惠?如何能享受小微优惠
老师好!4月份发放3月份的工资,个税的累计减除费用,是3*5000=15000元?还是4*5000=20000元?
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公司是今年所成立的 只有2020年的数据。 填写的时候利润表的取值数据是对的 但是a106000的提取数据并不等于利润表的净利润×所得税税率。(因为新建公司 2020年净利润是负数金额。)老师,还需要核查哪些子表来查错?
a106000的提取数据不等于利润表的净利润×所得税税率 是正确的啊 净利润是减掉所得税后的利润 您用净利润*所得税税率是什么意思?
描述错误,是负的利润总额*所得税税率 不等于a106000里面的数据 看主表上面数据是对的
负的利润总额*所得税税率 ?不要做这样的计算啊 负数利润总额了 不需要计算缴纳企业所得税 为啥还要*所得税税率
老师,能不能说下a106000里面提取的数据应该用怎么样的公式去验算它的正确性?我看职工薪酬和费用那个子表修改数据a106000里面的数据也会发生变化,所以不知道该怎么验算里面提取数据是否正确。
年报内a106000企业所得税弥补亏损明细表显示金额,是前面年度汇算清缴主表的利润总额数据 这就是正确的
那是2020年创立公司,a106000上面所列示金额应该就是2020年负的利润总额 我这么理解对吗?老师
是的 这样理解正确的 您看是不是这样列示的
好的,我再查看下子表的填写问题。谢谢老师。
应该是应纳税所得额栏次 不是直接的利润总额栏次哈
负数的利润总额 应纳税所得额就为负数啊 去年成立的公司 以前年度也无金额
有纳税调整金额 是调整后的 您看申报表就知道了