演示账套

23年汇算清缴遇到问题，申报时风险提示： 1.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》第11行第7列“弥补亏损企业类型-本年度”为：符合条件的高新技术企业； 2.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报的本年度弥补亏损企业类型与表A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报情况不一致，请核实填报数据是否正确。具体怎么修改呢？

2024-05-06 11:55

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-06 11:58

你好！发这张图过来看看，这种情况如果你确认数据没有问题需要与你们税务局网络版的客服联系一下维护一下后台数据库

快账用户7175 追问 2024-05-06 12:10

已发图片

齐红老师解答 2024-05-06 12:11

0你好！你的申报表截图，

快账用户7175 追问 2024-05-06 12:17

申报图已发

齐红老师解答 2024-05-06 12:21

你好！主表税率是按15%计算的吗？

快账用户7175 追问 2024-05-06 12:23

主表是按25算的

齐红老师解答 2024-05-06 12:24

你好！减免表呢？扣除25%和15%的差额了吗？

快账用户7175 追问 2024-05-06 12:26

没有扣除

齐红老师解答 2024-05-06 12:30

你好，你们不是高新企业吗？选择减免表进去填写一下，看看能自动代数吗？

快账用户7175 追问 2024-05-06 12:50

好呢，我先试试

齐红老师解答 2024-05-06 13:08

不客气欢迎下次提问

你好！发这张图过来看看，这种情况如果你确认数据没有问题需要与你们税务局网络版的客服联系一下维护一下后台数据库

2024-05-06

你好，你现在有几个证？第二个证为什么没有填写？只有时间没有编号

2024-03-16

您好，这个问题是保存表的顺序不对，需要先保存主表再去保存弥补亏损表再去保存主表。

2021-05-31

你好直接主表保存，弥补亏损表再去保存主表就可以

2021-05-20

您好。您企业是小微企业？

2022-05-23

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