23年汇算清缴遇到问题，申报时风险提示： 1.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》第11行第7列“弥补亏损企业类型-本年度”为：符合条件的高新技术企业； 2.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报的本年度弥补亏损企业类型与表A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报情况不一致，请核实填报数据是否正确。 具体怎么修改呢？
你好！发这张图过来看看，这种情况如果你确认数据没有问题需要与你们税务局网络版的客服联系一下维护一下后台数据库
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老师您好，请问汇算清缴申报需要填几张表？我只填报了这几张可以吗？报表列表 填表说明 《封面》 《A000000企业基础信息表》 《A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》 《A106000企业所得税弥补亏损明细表》 《A107040减免所得税优惠明细表》
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你好，老师，我在申报年度汇算清缴时，提示，A106000企业所得税弥补亏损明细表第11行第2例(本年度当年境内所得额)【等于】A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）第19—20行，无法申报怎么回事
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学堂老师，汇算清缴里资产减值损失一直显示未做纳税调整。您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第7行“资产减值损失”为：【222631.09】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为：【0】元； 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第7行“资产减值损失”填报了金额，但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误，请核实，实际是，我在A105090表里已填写，问一下老师如何操作呢？
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老师您好，我申报时候提示调用系统服务出错，异常所在server名hxhdhaswsvr002所属应用:核心征管后端，异常原因:1010030098000009保存败!错误原因:原因:《企业所得税弥补亏损明细表A106000》第2行至第11行“年度为2021”的第11列0不等于对应的《企业所得税弥补亏损台账计算调整表》第30列可结转以后年度弥补的亏损额4979.6+第31列可结转以后年度弥补的亏损额8年0+第32列可结转以后年度弥补的亏损额10年0。这是问题出在哪了啊？谢谢老师
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老师您好，单位之前一直亏损，假设亏10万，2023年第四季度开始盈利累计8万，2022年的年报已经填过A106000企业所得税弥补亏损明细表，2024年1月初申报2023年第四季度企业所得税时，是不是“减：弥补以前年度亏损”那一行填列8万就不需要缴纳企业所得税税款？？那我第四季度利润表里面还需要计提当季的企业所得税吗？？
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老师你好，2025年第一季度的企业所得税报错了，现在还可以更改吗？是不是要2026年第一季度企业所得税报了之后才可以改？
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老师：4月份报税，20天是最后一天吧？
粤公网安备 44030002003870号
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0你好！你的申报表截图，
申报图已发
你好！主表税率是按15%计算的吗？
主表是按25算的
你好！减免表呢？扣除25%和15%的差额了吗？
没有扣除
你好，你们不是高新企业吗？选择减免表进去填写一下，看看能自动代数吗？
好呢，我先试试
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