老师，年度的生产经营申报和上一年最后一个季度申报的是不是一样的

基本上没有什么要清缴的

是小规模企业，刚开始，费用这些什么的也不多，基本上没有

福利费 招待费都没有 老板有工资吗

这个企业是合伙人形式的

做了几个月工资，几千块钱，这种的要调吗

股东的工资不允许抵扣所得税

那也要调出来吗

现在都还是负利润状态

是的 需要调增 亏损的也得调增

那需要附表这些来说明吗？还是直接减掉数据就好了