演示账套

Q

请问增值税发票当月入账，下月抵扣可以吗？

2021-03-05 11:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-05 11:54

同学，你好嗯嗯，可以的

快账用户1549 追问 2021-03-05 11:55

那申报的税跟账面上的税不一样了

齐红老师解答 2021-03-05 11:56

同学，你好你做账的时候，这部分税额不能做进去

快账用户1549 追问 2021-03-05 11:59

以这张票为例，我当月做账可不可以借:工程施工，贷:预付账款

以这张票为例，我当月做账可不可以借:工程施工，贷:预付账款

快账用户1549 追问 2021-03-05 12:00

下月抵扣的时候分录怎么做呢？

齐红老师解答 2021-03-05 12:26

同学，你好你这个月借：工程施工507.52 贷：预付账款507.52 下个月借：应交税费-应交增值税（进）5.08 贷：预付账款5.08

快账用户1549 追问 2021-03-05 12:28

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-03-05 12:48

不客气，满意请5星好评，谢谢！

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