请问老师，我可以本月计提上月工资吗？因为当月工资算出不来，如果到年底十二月要一起计提两个月工资吗？

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• 老师：您好，我们是小规模，2025年第四季度开了87000的发票，我做账是直接借：应收87000,，代：主营业务收入87000，第四季度申报的时候我是按照870报增值税还是不含税的收入来申报了？

• 老师好，请问季度所得税己实际支付给员工工资取数取应付工资借方数发生数1-12月累计数与个税申报系统1-12月申报收入累计数一致（但个税申报系统申报包含社保个人自负部分的，这部分要不要扣除，还是不要扣除的），直接申报系统收入相加填进去就可以了

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