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请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?

2021-03-06 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-06 12:15

1,你这里可以这样调整 2,你这里直接自己做一个调整说明,然后根据说明调整即可 3,摘要,调整XX

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1,你这里可以这样调整 2,你这里直接自己做一个调整说明,然后根据说明调整即可 3,摘要,调整XX
2021-03-06
1,可以这样调整 2,你自己附一个调账说明作为依据 3,摘要,调整Xx
2021-03-06
你好这个账上12月财务报表和财务报表申报年报是不是不一样,需要去更正申报,
2021-07-19
同学你好 做往来就可以了,然后还回  去就行了
2020-11-18
你好,是可以的,但是比较麻烦,谢谢
2023-05-25
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