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Q

19年入的固定资产，现在才发现计提折旧算错了，这个月账面已改，去年多计提的金额需要出张凭证调整扣减吗？

2021-03-09 17:55
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-03-09 17:55

你好，需要对之前多计提的折旧做冲销处理 

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快账用户6330 追问 2021-03-09 17:57

出一张凭证冲销多计提金额吗老师

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齐红老师 解答 2021-03-09 17:57

你好，是的，是这样的 

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快账用户6330 追问 2021-03-09 17:58

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-03-09 17:58

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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快账用户6330 追问 2021-03-09 18:10

老师，19年10入的固定资产，11月没有计提 ，12才开始计提的。现要补提吗

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齐红老师 解答 2021-03-09 18:11

你好，19年10入的固定资产，11月没有计提 ，12才开始计提的，需要补计提11月份的折旧 

头像
快账用户6330 追问 2021-03-09 18:12

直接补提就可以了吗

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齐红老师 解答 2021-03-09 18:13

你好，是的，是这样的 

头像
快账用户6330 追问 2021-03-10 15:15

老师，会计科目没有制造费用，我可以自己添加吗

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齐红老师 解答 2021-03-10 15:16

你好，制造费用在软件中是会自带的啊 

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快账用户6330 追问 2021-03-10 15:16

没有，只有管理费用和销售费用

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快账用户6330 追问 2021-03-10 15:17

有的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-03-10 15:18

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，需要对之前多计提的折旧做冲销处理 
2021-03-09
你好，今年上半年计提的折旧，调整分录是 借：累计折旧，贷：管理费用  等科目 
2023-07-14
你好，同学！ 从原理说，应调整2021年报表及相关科目。除非金额很小，不重要。
2022-05-07
同学：您好。去年的折旧不追溯。 现在按：880/使用年限*折旧-1000/使用年限*2021年使用月份。，正数补提，负数冲减相应相目
2022-04-26
你好 对的 是这么做的
2022-05-04
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