演示账套

老师，我们对公账户账户客户打钱，我可以给对方开收据么，因为公司没有税盘，分录怎么写，付的是代账费用，我们这边怎么写分录，他们那边怎么写分录，求完整的分录

2021-03-10 08:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-03-10 08:31

可以开收据备注是银行转账，你们这边做借银行贷应交增值税贷主营业务收入，要是收取是一年，借银行贷预收，按月开发票话，借预收贷主营业务收入应交增值税，他们公司做，借待摊费用或者是预付账款，贷银行，摊销做借管理费用办公费，贷待摊费用或者是预付账款

快账用户8668 追问 2021-03-10 09:01

老师，可以这样不，他们那边我做管理费用_办公费，贷银行存款我们这边我做银行存款，贷什么比较简单，因为我们不开票，老师是让我做无票收入么

齐红老师解答 2021-03-10 09:15

贷主营业务收入，可以做无票收入，可以

齐红老师解答 2021-03-10 09:15

可以按你写这么做，金额不大话

快账用户8668 追问 2021-03-10 09:18

金额是3000老师那我们这边我借银行，贷什么比较合适，不做收入的话

齐红老师解答 2021-03-10 09:25

借银行贷预收或者是应收账款，后续也需要转收入的

快账用户8668 追问 2021-03-10 09:27

老师，那报表怎么填呀，我们公司不开票，我要做无票收入么，总公司没有税盘一直没有过收入

快账用户8668 追问 2021-03-10 09:28

我可以填无票收入么，在哪行填

齐红老师解答 2021-03-10 09:39

这个是一般纳税人填写附表1 6% 服务，未开发票下面正规是这样处理

快账用户8668 追问 2021-03-10 09:40

我们是小规模

齐红老师解答 2021-03-10 09:49

不需要交税，填写10栏下面交税填写1行，未开发票收入话

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