老师，存在其他综合收益和资本公积-其他资本公积反向结转时，什么时候结转到投资收益？什么时候结转到留存收益？有点乱了，麻烦给梳理下。

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• 老师好，建筑劳务公司1季度给甲方开发票100万甲方付款80万暂估20万成本借：工程施工：80万工程施工-暂估20万，贷应收80万其他应付款--人工费20万，期末结转成本100万贷成本100万，2季度甲方回款20万这是暂估余额是0 怎么体现红冲20万的暂估成本，谢谢老师

• 老师好，我们是一家一般纳税人的餐饮企业，其中股东之一是企业，约定按照营业收入5%进行分红给该股东。我们餐饮企业实质上是亏损的。这种情况会计分录如何做？该股东分红款需要我们公司代扣代缴分红税吗？

• 个转企，账面上还有进项发票和固定资产怎么清理

• 老师咨询一下，公司是做农产品的，一个供应商老板联系的，一直开普通发票进项票，付款老板不说每个月8万左右，每个月的票都是挤挤巴巴的不用还不够。用了一直挂账应付账款。那这样下去不付款发票一直在用不好吧。老板意思财务自己解决就是用库存现金。如果一直不付款发票用了不好吧

• 个人租车给公司，一年租金12000元，一次性代开发票12000元，需要缴纳多少税金

• 老师，这个工伤补助金是社保局发给员工还是公司给员工

• 广告费专用发票在实际进项税抵扣中，是不是按销售收入如100万✖️15%上限✖️6%的税率

• 那销项进项怎么去做分录呢

• 外贸企业的应收账款，中信保赔款70%，收到的赔款冲减应收，差额做营业外支出-坏账，这部分差额做了坏账是否可以全额税前列支的

• 老师我们公司有笔房屋租金，告知是违约金（6600），我们记了营业外支出，现在让他们写说明销账，告知是因为合同到期他们超期住了20天，抵了房租，请问我今年要更正吗？今年怎么做账务更正？