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企业所得税汇算清缴的利润表这里的本月金额和本年金额分别填什么数据？

企业所得税汇算清缴的利润表这里的本月金额和本年金额分别填什么数据？

2021-03-11 10:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-11 10:10

你好，本月填2020年12月，本年填2020年累计发生数。可以跟当地税务局再确认。

快账用户7287 追问 2021-03-11 10:11

这个2020年企业所得税汇算清缴呀，也跟报2020年12月的利润表一样吗

齐红老师解答 2021-03-11 10:16

你好，所得税汇算清缴，其实就是上年度所得税清算的一个过程。如果没有调整，应当和12月份得利润表一样的。

快账用户7287 追问 2021-03-11 10:20

你确定吗？

齐红老师解答 2021-03-11 10:25

同学你好，我们从事汇算清缴工作10年以上，是根据实际工作经验给你提供指导的。同时每个地方的税务系统可能会有差异，我也建议你可以跟当地税务局再确认一次。有问题我们共同解决~

快账用户7287 追问 2021-03-11 10:25

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-03-11 10:29

<后续我们会持续跟进，学习是我们共同前进的动力~>

快账用户7287 追问 2021-03-11 10:30

老师你看这个所属期是2020年1月1日-2020年12月31日，那这个本月是2020年累计的数据吧

齐红老师解答 2021-03-11 10:32

同学你好，本月金额： 2020年12月本年累计金额：2020年1月-2020年12月

你好，本月填2020年12月，本年填2020年累计发生数。可以跟当地税务局再确认。

2021-03-11

你好，和4季度申报表一样，本月数可以填第4季度的合计金额。累计金额是全年合计金额

2021-03-07

上年累计金额就是去年一到12月的金额。

2021-03-22

您好，是的，19年累积金额

2021-05-10

您好，本月金额就是12月的金额啊，累计是1-12月的

2020-09-11

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